Economische zaken | Bedragen x1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 - na wijziging | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Lasten | ||||||
Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid | 842 | 1.136 | 951 | 953 | 955 | 958 |
Toerisme | 334 | 509 | 410 | 409 | 409 | 409 |
Evenementen | 138 | 147 | 139 | 139 | 139 | 139 |
Totaal lasten | 1.313 | 1.792 | 1.499 | 1.501 | 1.504 | 1.506 |
Baten | ||||||
Visie op bedrijvigheid & werkgelegenheid | 180 | 0 | 0 | |||
Toerisme | 3.484 | 3.522 | 3.639 | 3.639 | 3.639 | 3.639 |
Evenementen | 55 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
Totaal baten | 3.719 | 3.593 | 3.710 | 3.710 | 3.710 | 3.710 |
Saldo van lasten en baten | 2.405 | 1.801 | 2.211 | 2.209 | 2.207 | 2.204 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
Saldo mutaties reserves | ||||||
Resultaat begroting | 2.405 | 1.801 | 2.211 | 2.209 | 2.207 | 2.204 |
Toelichting financiën
De verschillen tussen de jaarschijven 2025 en 2026 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
Lasten
Toerisme
in 2025 was rekening gehouden met achterstallig groot onderhoud voor onze recreatiehaven. In eerste instantie ging het voor 2025 om het vervangen van de steigerpalen en delen van de steigers. Omdat wij voor 2026 daar geen uitgaven voor hebben zijn er ten opzichte van 2025 minder uitgaven ter grootte van € 100.000.
Visie op bedrijvigheid en werkgelegenheid
In 2025 is gewerkt aan het regionale programma voor de periode 2026 t/m 2029. Hieruit is gebleken dat het jaarlijkse budget voor deze regionale samenwerking en de uitvoering van de thema’s en gebiedsprogramma’s moest worden verhoogd. Hier heeft de raad ook een besluit over genomen. Hierdoor ontstaat er in 2026 ten opzichte van 2025, een verzwaring van € 67.000.
In de kadernota voor het begrotingsjaar 2024 heeft de raad een budget (deels incidenteel) beschikbaar gesteld om de Economische Agenda inhoud te geven en uit kunnen voeren. Een deel van dit budget werd in 2024 overgeheveld naar 2025. Als gevolg hiervan ontstaat er voor 2026 een begrotingsverschil € 255.000 ten opzichte van 2025.
Baten
Toerisme
De stijging van de inkomsten van € 117.000 is het gevolg van de jaarlijkse inflatiecorrectie van de toeristenbelasting, zoals opgenomen in de uitgangspunten van de kadernota.