Bestuurlijke inleiding
2026 staat in het teken van afronding én voorbereiding. In voorliggende begroting is ingezet op het zorgvuldig afronden van lopende ambities en het tegelijkertijd wendbaar blijven voor de ambities van een nieuw bestuur.
De begroting is het vervolg op de Kadernota, maar de begroting kent niet dezelfde uitkomsten als de Kadernota.
Uitkomsten
De uitkomsten van deze begroting en de meerjarenraming laten een meerjarig sluitend perspectief zien. Dit sluitende perspectief was er bij de kadernota nog niet en is het gevolg van met name een positiever dan begroot uitgevallen meicirculaire. Dat neemt niet weg dat het huidige college tevreden is dat het Schagen financieel gezond kan overdragen aan een nieuw bestuur.
Omschrijving | Jaar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
Primitieve begroting | 811 | N | 1.025 | N | 115 | N | 45 | V |
Wijzigingen na primitieve begroting | 2.303 | V | 2.490 | V | 2.691 | V | 2.691 | V |
Begroting voor 1ste tussenrapportage | 1.492 | V | 1.465 | V | 2.576 | V | 2.736 | V |
Totaal wijziging 1ste rapportage | 3.773 | N | 4.453 | N | 4.549 | N | 4.741 | N |
Stand t/m 1ste rapportage | 2.281 | N | 2.988 | N | 1.974 | N | 2.005 | N |
Totaal wijziging Kadernota | 3.135 | V | 3.271 | V | 1.496 | V | 1.394 | V |
Stand t/m Kadernota | 854 | V | 282 | V | 478 | N | 611 | N |
Totaal wijziging Begroting 2026* | 1.076 | V | 1.043 | V | 832 | V | 2.443 | V |
Stand t/m begroting | 1.929 | V | 1.325 | V | 355 | V | 1.832 | V |
*Zie onderstaande tabel
In juni 2025 is de gemeenteraad middels een RIM (048) geïnformeerd over het effect op het begrotingssaldo na doorrekening van de (negatieve) correctie van de voorjaarsnota en het (positieve) gevolg van de meicirculaire. Met de meicirculaire ontvangt de gemeente voor de komende jaren miljoenen extra van het Rijk. Ten opzichte van de Kadernota verklaren daarnaast de extra kosten voor de aangenomen moties ‘herziening subsidiebedrag jeugdlid’ & ‘burgerparticipatie’.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
Verwerking mei circulaire | 1.269 V | 1.236 V | 1.025 V | 2.636 V |
Herziening subsidie bedrag jeugdlid | 166 N | 166 N | 166 N | 166 N |
Burger Participatie | 27 N | 27 N | 27 N | 27 N |
Totaal wijziging Begroting 2026 | 1.076 V | 1.043 V | 832 V | 2.443 V |
In 2022 is met de Raad een taakstelling van € 2,7 miljoen op bedrijfsvoering afgesproken. Van de taakstelling werd € 1,6 miljoen ingevuld met eerder afgesproken structurele middelen. De resterende € 1,1 miljoen is in deze begroting structureel verminderd op het personeelsbudget, waarmee de taakstelling is ingevuld.
Bij de vorige begroting was het meerjarenperspectief nog negatief. En werd zelfs geschreven over ombuigingsmaatregelen voor een sluitend meerjarenperspectief. Met voorliggend perspectief zijn ombuigingsmaatregelen niet meer nodig. De begroting is, ook meerjarig, sluitend. De maatschappelijke onrust op zowel nationaal als internationaal niveau maakt tegelijkertijd dat een sluitend perspectief nu geen garantie geeft voor de toekomst. Een hoger inflatiepercentage of een groot effect op de lonen zijn voor de toekomst lastig in te schatten. Onzekere tijden vragen realistische ambities. Het huidige college adviseert daarom ook de lijn van realistisch begroten door te trekken.