Duurzaamheid | Bedragen x1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 - na wijziging | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Lasten | ||||||
Grondstoffen | 6.775 | 7.330 | 7.648 | 7.743 | 7.743 | 7.743 |
Duurzaamheid | 1.199 | 1.856 | 951 | 147 | 147 | 147 |
Milieuzaken | 1.067 | 1.371 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 |
Totaal lasten | 9.041 | 10.558 | 10.170 | 9.461 | 9.461 | 9.461 |
Baten | ||||||
Grondstoffen | 8.570 | 9.550 | 9.719 | 9.878 | 9.878 | 9.878 |
Duurzaamheid | 1.626 | 1.445 | 804 | |||
Milieuzaken | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Totaal baten | 10.208 | 11.003 | 10.531 | 9.886 | 9.886 | 9.886 |
Saldo van lasten en baten | 1.167 | 445 | 361 | 425 | 425 | 425 |
Toevoeging aan reserves | ||||||
Onttrekkingen aan reserves | ||||||
Saldo mutaties reserves | ||||||
Resultaat begroting | 1.167 | 445 | 361 | 425 | 425 | 425 |
Toelichting financiën
De verschillen tussen de jaarschijven 2025 en 2026 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
Lasten
Grondstoffen
De kosten voor afvalverwerking stijgen door de jaarlijkse indexatie van het contract met HVC en toename in huisaansluitingen. Daarnaast investeren we in ondergrondse containers, wat leidt tot hogere kapitaallasten. In totaal is dit een bedrag van € 318.000.
Milieuzaken
Vanaf 2026 gaat de omgevingsdienst naast de basistaken ook uitvoering geven aan de plustaken milieu waardoor de bijdrage die we betalen aan de omgevingsdienst in 2026 stijgt met € 200.000.
Duurzaamheid
De lagere lasten in 2026 hebben te maken met diverse duurzaamheidsregelingen waar wij een subsidie voor ontvangen € 641.000. Zie ook de toelichting bij de baten. Bij de 1e bestuursrapportage 2026 wordt de begroting 2026 weer geactualiseerd voor de diverse regelingen. In 2025 is in de begroting voor € 171.000. meer opgenomen dan in 2026 voor duurzaamheidsmaatregelen (zonnepanelen etc) aan onze gemeentelijke panden. De lagere lasten in 2026 van € 80.000 komen door het opgenomen budget voor onderzoek van de noodzaak van nieuwe verbindingen aanlanding wind op zee en om het 380KV netwerk te versterken met twee nieuwe stations in Noord-Holland.
Baten
Grondstoffen
De afvalstoffenheffing stijgt mee met de kostenontwikkeling van afvalverwerking met een bedrag van € 169.000. Aangezien deze kosten ieder jaar geïndexeerd worden, bewegen de opbrengsten mee om kostendekkend te kunnen blijven.
Duurzaamheid
De lagere baten in 2026 hebben te maken met diverse duurzaamheidsregelingen waar wij een subsidie voor ontvangen € 641.000. Bij de 1e bestuursrapportage 2026 wordt de begroting 2026 weer geactualiseerd voor de diverse regelingen.