Wonen en Ruimtelijke ordening | Bedragen x1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Rekening 2024 | Begroting 2025 - na wijziging | Begroting 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 |
Lasten | ||||||
Bouwen en wonen | 6.218 | 809 | 994 | 257 | 191 | 191 |
Ruimtelijke ordening | 457 | 911 | 532 | 553 | 453 | 288 |
Totaal lasten | 6.676 | 1.720 | 1.527 | 810 | 643 | 479 |
Baten | ||||||
Bouwen en wonen | 9.753 | 2.955 | 2.955 | 2.332 | 2.332 | 2.332 |
Ruimtelijke ordening | 1.485 | 528 | 330 | 330 | 330 | 330 |
Totaal baten | 11.238 | 3.483 | 3.285 | 2.662 | 2.662 | 2.662 |
Saldo van lasten en baten | 4.562 | 1.763 | 1.758 | 1.852 | 2.018 | 2.183 |
Toevoeging aan reserves | 4.656 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Onttrekkingen aan reserves | 1.661 | 1.122 | 1.055 | 961 | 747 | 747 |
Saldo mutaties reserves | -2.994 | 1.006 | 939 | 845 | 631 | 631 |
Resultaat begroting | 1.568 | 2.769 | 2.697 | 2.697 | 2.650 | 2.814 |
Toelichting financiën
De verschillen tussen de jaarschijven 2025 en 2026 groter dan € 100.000 lichten wij toe.
Lasten:
Bouwen en wonen
Ieder jaar vindt een actualisatie plaats van het groot onderhoud van onze gemeentelijke panden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een Meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Deze uitgaven fluctueren jaarlijks waardoor de uitgaven van jaar tot jaar afwijken. Ten opzichte van de begroting 2025 is er een afwijking van € 154.000. Als gevolg van investeringen houden wij vanaf 2026 ook rekening met hogere kapitaallasten € 62.000. Voor het jaar 2025 was rekening gehouden met een eenmalig budget voor de implementatie van het nieuwe vastgoedsysteem van in totaal € 30.000. In 2026 leidt dat tot lagere uitgaven.
Ruimtelijke ordening
Voor de regeling startbouwimpuls is een subsidie aangevraagd voor het project de PAUW in Schagen. Conform afspraak betalen we dit bedrag door waardoor de wijziging budgetneutraal is voor het saldo. De verantwoording van de subsidie vindt in 2025 plaats omdat het project dan afgerond is. Dit is dan van invloed op het totaal van de baten en lasten. Omdat deze subsidie alleen voor 2025 geldt ontstaat er voor 2026 een lagere last van in totaal € 188.000 (zie ook de verklaring bij de baten).
De raad heeft meerjarig budget toegekend voor het maken van gebiedsvisies van in totaal € 100.000. In de 2e tussenrapportage 2024 heeft de raad in totaal € 80.000,- aan incidenteel budget beschikbaar gesteld voor 2025. Hierdoor ontstaat ten opzichte van 2026 een verschil.
De raad heeft enkele jaren geleden budget beschikbaar gesteld voor de invoering van de Omgevingswet op basis van een meerjarige verwachting van de uitgaven. Deze verwachting liet zien dat uitgaven op termijn lager zouden worden. Ten opzichte van de begroting 2025 leidt dit tot een verlaging van € 64.000 in 2026.
Baten:
Ruimtelijke ordening
Voor de regeling startbouwimpuls is een subsidie aangevraagd voor het project de PAUW in Schagen. Conform afspraak betalen we dit bedrag door waardoor de wijziging budgetneutraal is voor het saldo. De verantwoording van de subsidie vindt in 2025 plaats omdat het project dan afgerond is. Dit is dan van invloed op het totaal van de baten en lasten. Omdat deze subsidie alleen voor 2025 geldt ontstaat er voor 2026 een hogere baten van in totaal € 188.000 (zie ook de verklaring bij de lasten).
Reserves:
Zoals u boven heeft kunnen lezen laat de invoering van de Omgevingswet een afnemend verloop zien. Omdat deze uitgaven ten laste worden gebracht van onze reserves is de onttrekking ten opzichte van 2025 ook lager € 64.000.